第三部分：球速体育2022年度部門決算情況說明
一🪘、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本單位2022年度總收入39,367.65萬元✦🧙，其中本年收入39,367.65萬元, 較2021年度決算數增加39,367.65萬元，增長100%，主要原因是球速体育於2021年成立，建校後2022年首次納入部門預算，2022年決算報表為首次編報。收入具體情況如下👨🏽🦲。
1.一般公共預算財政撥款收入9,700.64萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加9,700.64萬元，增長100%🧖🏼♂️，主要原因是球速体育2022年決算報表為首次編報🌚👨👨👦。
2.政府性基金預算財政撥款收入28,000.00萬元，為自治區本級財政當年撥付的資金🦊。較2021年度決算數增加28,000.00萬元，增長100%⛎🤱，主要原因是球速体育2022年決算報表為首次編報🗣。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元👨🚀🚣🏿，球速体育無該項收入💆🏼♂️。
4.事業收入1,250.13萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加1,250.13萬元，增長100%，主要原因是球速体育2022年決算報表為首次編報。
5.經營收入0萬🚣🏼♂️，球速体育無該項收入😟。
6.其他收入416.88萬元🙅🏽，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入🕵🏻。較2021年度決算數增加416.88萬元🙎🏿♂️，增長100%，主要原因是球速体育2022年決算報表為首次編報。
7.使用非財政撥款結余0萬元📰🪽，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下🕠，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金🧫。球速体育2022年決算報表為首次編報，無此項結余👮🏼。
8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。球速体育2022年決算報表為首次編報🖐🏼，無此項結余🌴。
（二）本單位2022年度總支出39,367.65萬元，其中本年支出39,367.65萬元, 較2021年度決算數增加39,367.65萬元☣️，增長100%。支出具體情況如下😏：
1. 教育支出9,938.80萬元👨🏼🦱：主要用於球速人員經費、教學正常運轉和補助支出等。
較2021年度決算數增加9,938.80萬元🌳，增長100%👣，主要原因是球速体育於2021年成立🙅🏿♀️🎾，建校後2022年首次納入部門預算，2022年決算報表為首次編報✌🏽，無2021年可比數據。
2.社會保障和就業支出36.42萬元：主要用於球速職工機關事業單位基本養老保險繳費支出。較2021年度決算數增加36.42萬元，主要原因是2022年決算報表為首次編報，無2021年可比數據。
3.衛生健康支出10.62萬元：主要用於球速職工醫療保險支出。較2021年度決算數增加10.62萬元⛹🏽⚔️，主要原因是2022年決算報表為首次編報，無2021年可比數據🦻🏽。
4.住房保障支出18.00萬元：主要用於按照國家政策規定繳納職工的住房公積金支出🧫。較2021年度決算數增加18.00萬元，主要原因是2022年決算報表為首次編報，無2021年可比數據💂🏿♀️。
5.其他支出17,764.11萬元：主要用於其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出🈺。較2021年度決算數增加17,764.11萬元，主要原因是2022年決算報表為首次編報，無2021年可比數據。
6.年末結轉和結余11,599.69萬元，為2022年度專項債券收入和專項經費安排收入，因客觀條件發生變化🧚🏻，校園建設二期及實訓基地建設等需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金🍳⛲️。較2021年度決算數增加11,599.69萬元，主要原因是2022年決算報表為首次編報，無2021年可比數據。
二、2022 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
球速体育2022年度一般公共預算財政撥款支出8,638.70萬元，較2021年度決算數增加8,638.70萬元，增長100%。其中🤑：基本支出217.88萬元，項目支出8,420.82萬元。
球速体育2022 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8,420.82萬元，支出決算為8,638.70萬元💂🏿，完成年初預算的102.6%。
（一）教育支出年初預算為8,420.82萬元🤽🏽♀️，支出決算為8,573.65萬元，完成年初預算的101.8%。分項如下🧑🎓：
職業教育（款）高等職業教育（項）年初預算數8,420.82萬元🧑🏼🌾，決算支出8,573.65萬元，完成年初預算的101.8%。主要用於球速人員經費、運行保障👨🏽🦳、基礎設施建設、學生助學金等支出♑️。決算數大於年初預算數的主要原因是2022年度年中追加學生助學金、基礎設施建設經費🦃、高職院校生均撥款等。
（二）社會保障和就業支出年初預算為0萬元🦸🏿♂️，支出決算為36.42萬元，完成年初預算的100%。其中🏌🏻，行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算數0萬元👨🏿🔧，決算支36.42萬元，主要用於年中追加實名編製人員養老保險繳費支出。
（三）衛生健康支出年初預算為0萬元，支出決算為10.62萬元，完成年初預算的100%。其中⬅️，行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算數0萬元，決算支出10.62萬元👨💼🔹。主要用於年中追加實名編製人員事業單位基本醫療保險支出。
（四）住房保障支出年初預算為0萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%🫄🏼。其中🦸，住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算數18萬元，決算支出1.8萬元🚙，主要用於追加實名編製人員按規定比例繳納的住房公積金。
三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出217.88萬元🦽，支出具體情況如下🧛🏻：
（一）工資福利支出年初預算數0萬元⚁，決算支出217.88萬元。主要原因是2022年年中追加實名編製人員基本工資、社保🏑、公積金等工資福利⭕️。
（二）對個人和家庭的補助年初預算數0萬元，決算支出0萬元🐸。主要原因是2022年無該項基本收入支出。
四、2022年度政府性基金支出決算情況
球速体育2022年度政府性基金支出17,764.11萬元👫🏼，較2021年度決算數增加17,764.11萬元，增長17,764.11%。其中：基本支出0萬元🥣，項目支出17,764.11萬元。
球速体育2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為17,764.11萬元🧑🚒，完成年初預算的100%。
其中，其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出年初預算為0萬元，支出決算為17,764.11萬元，完成年初預算的100%。主要用於校園建設一期、二期工程✍🏻。
年末結轉結余10,235.89萬元👨🦳。
五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
球速体育2022年度國有資本經營預算支出0萬元😣。2022年度本單位無使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。與上年持平🧔♀️。
六🦻🏽👬🏻、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元💆🏿，2022年度本單位無使用財政撥款安排“三公”經費支出。與上年持平。
其中，（一）因公出國（境）費支出決算0.00萬元🧛🏻♀️，與上年持平🩴；（二）公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，與上年持平；（三）公務接待費支出決算0.00萬元，與上年持平。
原因是球速体育沒有財政預算安排的“三公”經費收入，也沒有財政預算安排的“三公”經費支出🪛。
七📈、其他重要事項情況說明
（一） 機關運行經費支出情況說明🤵🏽♂️。
本單位無機關運行經費支出。機關運行經費支出0萬元，與上年持平。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2022年度政府采購支出總額7984.76萬元🙎🏼♀️，其中：政府采購貨物支出5929.86萬元、政府采購工程支出0萬元🧑🏼🌾、政府采購服務支出2054.9萬元，🙇🏿♂️🧑🏼🎄。授予中小企業合同金額7984.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中🙅🏼♂️：授予小微企業合同金額7984.76萬元，占授予中小企業合同金額的100%👱🏻♀️；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%😡。
（三）國有資產占用情況說明❣️。
截至2022年12月31日🤽🏿♀️，本單位共有車輛1輛📫，其中：其他用車1輛，其他用車主要是球速扶綏校區至南寧日常通勤使用🚴🏽♂️；單位價值100萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）🤽🏿♀️。
八🌯、預算績效管理工作開展情況🦏。
（一）績效管理工作開展情況👨🏻🎓。
根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2022年度12個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金8,638.70萬元🈸，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金17,764.11萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%📨。
組織對0個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元🫰🏼👩🏿✈️，政府性基金預算支出0萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況
經我單位對照年初設定的績效目標自評，11個項目評為一等👩🏽🎤，占項目總數比例73.34%；2個項目評為二等👩🏻🦯➡️📢，占項目總數比例13.33%📅；2個項目評為四等☺️🫅🏻，占項目總數比例13.33%。自評發現的主要問題及原因：一是部分項目執行進度較慢🦸🏼🧕，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，個別項目未能按期開展工作，年底未能完成年度績效目標和指標；二是校園基礎建設滯後。下一步改進措施：一是球速將進一步完善自身績效管理製度，按照製定的績效製度要求🧙🏼♀️，細化績效評價項目的各項指標🎅，努力使項目資金落到實處；二是加強項目管理和財務管理工作，把握項目開展進度🏋️♀️，促使各項目及時完成🚶♀️。🥕。
2.部分重點項目績效自評情況
（1）直屬院校運行保障項目績效自評綜述：我單位根據年初設定的績效目標🏦，項目自評得分為97分，一等，項目全年預算數為2365萬元，執行數為2365萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況🦹🏿♀️：招收新生人數4624人超年初計劃數。發現的主要問題及原因🤛🏿：部分項目執行進度較慢❕💅🏽，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響🕊，個別項目未能按期開展工作。下一步改進措施🤷🏻♂️：一是目前球速体育在進行二期建設，球速籌措資金很有限，建議政府增加對球速的撥款額度🤵🏼♀️，幫助球速加強建設➙，化解債務風險❤️，減輕債務負擔，促進球速的持續健康發展👩🏽🏭；二是球速將進一步完善自身績效管理製度🎶，按照製定的績效製度要求，細化績效評價項目的各項指標，在實施過中遵循“實事求是👱、尊重客觀🏄、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處💁😩，加快球速的發展步伐，大力推進球速招生辦學工作。
（2）現代職業教育發展專項經費項目績效自評綜述：我單位根據年初設定的績效目標🔱，項目全年預算數為2000萬元，執行數為1272.79萬元，完成預算的63.6%。項目績效目標完成情況：一是動物科技研究實訓室1間；二是教學實訓設備驗收合格👩🏻🦳。發現的主要問題及原因：一是項目期是2年💆🏽，項目第1年主要以條件建設為主，在條件建設完成後，才能開展基地建設🧑🏿🎨，造成基地建設晚；執行進度較慢，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，個別項目未能按期開展工作，年底未能完成年度績效目標和指標。下一步改進措施：一是目前球速体育在進行二期建設，通過政府下達債券增加對球速的撥款額度，幫助球速加強建設🦋，促進球速的持續健康發展；二是球速將進一步完善自身績效管理製度，按照製定的績效製度要求🧑🏿🚀，細化績效評價項目的各項指標🏦，加快球速的發展步伐，增強球速辦學能力。
（3）球速体育校園建設專項債券項目績效自評綜述🐡：我單位根據年初設定的績效目標🏙，項目全年預算數為28000萬元，執行數為17,764.11萬元，完成預算的63.5%。項目績效目標完成情況🤷🏿♀️：一是校園建設一期工程100%完成；二是校園建設一期工程驗收合格🐋💆♂️。發現的主要問題及原因：一是辦學規模和基礎設施不完備，球速生源有限，資金缺口較大🕵🏽♀️；二是部分項目執行進度較慢⛹️♂️，主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，個別項目未能按期開展工作🤦🏿♂️👩👧👧，年底未能完成年度績效目標和指標；三是個別項目績效目標編製不夠科學🈷️，部分指標沒有量化細化，存在缺項漏項的情況🎯。下一步改進措施：一是切實加強督促指導，加強對項目的監督和跟蹤🥳☣️。對項目實施績效目標全過程跟蹤監控，掌握項目實施情況，及時發現和糾正偏離預算績效目標的問題，強化部門支出責任，提高財政資金使用效益；二是強化績效目標管理🪩，規範績效目標編製🍭，進一步完善自身績效管理製度，按照製定的績效製度要求，細化績效評價項目的各項指標🤦♂️，加快球速的發展步伐🧑🏻🍼，確保球速教學工作有序開展⌛️。
