球速体育2024年單位預算
目 錄
第一部分：球速体育概況
一、主要職責
二👵🏼、機構設置情況
第二部分：球速体育2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
二👩🏻🏫、單位收入總體情況說明
三、單位支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九⚜️、國有資本經營預算支出情況說明
十🔌、其他重要事項情況說明
（一）事業運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）國有資產占用情況說明
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分💇🏿♂️：球速体育2024年單位預算公開表
表一：部門收支總體情況表
表二：部門收入總體情況表
表三👩🏼🦲：部門支出總體情況表
表四👑：財政撥款收支總體情況表
表五🛀🏻：一般公共預算支出情況表
表六：一般公共預算基本支出情況表
表七：財政撥款“三公”經費😁、會議費和培訓費支出情況表
表八：政府性基金預算支出情況表
表九👳🏽♀️🧑🏻🦱：國有資本經營預算支出情況表
表十：自治區本級項目績效目標公開表
表十一💆🏿♀️：自治區對下轉移支付項目績效目標公開表
第一部分：球速体育概況
一、主要職責
球速体育為自治區人民政府舉辦🙇🏽，自治區農業農村廳管理的公益二類事業單位，系專科層次公辦高等職業球速，學院開展以全日製大學專科層次為主，成人教育、職業技能培訓為輔的高等職業教育活動👨🏿🔧，培養服務農業農村發展的高素質技術技能型人才。
（一）貫徹落實黨和國家的教育方針🧑🏻🌾，完成自治區人民政府及上級主管部門下達的招生指標及培養任務🤽🏽♂️，為廣西各條戰線的現代化建設培養合格的高等職業學歷教育和職業技術技能型人才🤦👩🎓。
（二）根據社會主義現代化建設對人才的實際需要和國家有關政策的規定，從事高等職業學歷教育和職業技能培訓等辦學🧑🏻💼。
（三）在自治區農業農村廳領導下，負責全區“三農”的業務培訓工作，提高全區“三農”幹部隊伍和技術人員的素質。
（四）從事農業現代化、海洋漁業、動物科學🧑🏽🦰、機電、電子、電商👨🏽🚒、信息等方面的科學研究，開辟新產品❣️，推廣新技術，積極為建設社會主義新農村服務。
（五）深化教育教學改革，推行畢業生“1+X”證書製度，為社會培養更多高素質技術技能型人才🐅，為加快發展廣西現代職業教育和建設新時代中國特色社會主義壯美廣西作出應有的貢獻。
（六）全面實施素質教育📧🤏🏻，堅持學歷教育與職業培訓並重，深化專業課程和教材改革🎫✭，建立職業球速與勞動力市場密切聯系的機製🫵🏻，進一步搞好“三農”人才培訓工作，促進全區“三農事業”實現高質量發展。
（七）在自治區農業農村廳領導下，積極承擔社會化技術培訓與服務工作🐣，如承擔“全區高素質農民培育提升行動”項目等，為鄉村振興培養高素質新型農民和提供人才支撐。
（八）加強實踐教學，加強校內外實訓實習基地建設🙍🏼♂️，推進現代化信息在教育教學過程中的應用，提高受教育者的綜合職業能力🐎🧦，以適應社會對人才的需要。
（九）加強師資隊伍建設，培養一批高水平的骨幹教師和專業帶頭人，努力提升師資隊伍整體素質，為球速發展壯大和可持續發展奠定堅實的基礎。
二𓀐、機構設置情況
球速体育為公益二類事業單位，隸屬自治區農業農村廳👰🏻，作為財政二級預算單位🫱🏻，根據《自治區黨委編辦關於印發〈球速体育機構設置和人員編製方案〉的通知》（桂編辦發〔2021〕88號），球速体育內設機構及部門設置為🍝：黨政辦公室🚣♀️、組織人事處🎅🏿、黨委宣傳部、學生工作處、教學科研處🥅、後勤保衛處🫲🏿、計劃財務處、招生就業處、審計與質量監控處🤷🏿、農業與生物工程學院、動物科技學院🔮、海洋與漁業學院、機電工程學院、人工智能學院🕹、工商財經學院、食品工程學院、馬克思主義學院🏌🏻、公共文化藝術學院👨🏽🚒、繼續教育與培訓中心、圖書與信息中心、國際交流中心、紀檢監察室📳、工會、團委🔵，共24個部門、二級學院及組織。納入自治區農業農村廳2024年部門決算範圍的二級預算單位共1個。三級單位無，代管單位無。
第二部分：球速体育2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
按照綜合預算的原則，球速体育所有收入和支出均納入單位預算管理🤶☄️，2024年總收入25228.09萬元📼，總支出25228.09萬元👁💆🏽♀️，（不含財政撥款上年未列支結轉收支數），同比增加9144.65萬元👨🔧，增長56.86%。增長的主要原因：（一）職業院校擴大招生規模🤶，高職學院生均撥款經費以及學費、住宿費等教育收入較上年增加👱🏽♂️。（二）事業單位人員增加及晉職晉檔提資🕤🫴🏼，使得人員工資、公用經費等基本支出較上年增加👨🏼🚒🥠。
二、單位收入總體情況說明
2024年收入總預算25228.09萬元，同比增加9144.65萬元🤣，增長56.86%。增長的原因同上（單位收支總體情況說明）。其中🪲：
（一）一般公共預算撥款12206.4萬元，同比增加5003.55萬元，增長69.47%，占比48.38%，其中自治區本級經費撥款9335.35萬元、一般債券482萬元🧑🏽🎄、中央補助經費撥款2389.05萬元💾。增長的主要原因：財政政策性增支，院校教育經費增加，人員正常晉職晉檔提資等。
（二）政府性基金預算撥款為0萬元，上年也為0萬元🤶🏼。
（三）國有資本經營預算撥款為0萬元，上年也為0萬元。
（四）財政專戶管理資金收入13021.69，全部為學費⇨、住宿費等教育收費安排的資金，同比增加4141.1萬元，增長46.63%，占比51.62%。增長的主要原因：院校擴大招生規模等原因，使得高職學院生均撥款經費以及學費🧑🏽🍼、住宿費等教育收入較上年增加🧒。
三🐠、單位支出總體情況說明
2024年支出總預算25228.09萬元🏊♂️，同比增加9144.65萬元，增長56.86%。增長的原因同上（單位收支總體情況說明）👮🏼。
（一）按功能分類科目劃分，共分為5類。其中🧑🏻🍼：
1.205類教育支出24553.9萬元，同比增加8798.11萬元，增長55.84%🧘🏼♀️，占支出總預算支出97.33%。增長的主要原因：院校擴大招生規模⛲️🐙，廳屬院校人員晉職晉檔提資等。全部為205類03款05項“高等職業教育”🧛🏿♀️，包括人員經費、球速基礎設施建設、教學設施設備購置及球速正常運行經費等🍘。
2. 208類社會保障和就業支出252.39萬元💻，同比增加71.2萬元📸，增長39.3%，占支出總預算支出1%。增長的主要原因：人員新增。
（1）208類05款05項“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 173.86萬元，同比增加53.06萬元，增長43.92%，用於學院繳納基本養老保險費用支出。
（2）208類05款06項“機關事業單位職業年金繳費支出” 78.53萬元，同比增加18.14萬元🧑🦱，增長30.04%，用於學院繳納職業年金費用支出🏠🌸。
3.210類衛生健康支出80.41萬元，同比增加24.55萬元，同比增長43.95%🍄🟫，占支出總預算支出0.32%👨🏽🎤。全部為210類11款02項“事業單位醫療”🍪，用於學院繳納醫療保險費用支出。增長原因為人員新增，醫療保險費用增加。
4.213類農林水支出205萬元😵💫，同比增加205萬元，增長100%，占支出總預算支出0.81%🖕🏼。全部為213類01款06項“科技轉化與推廣服務”🚶🏻♀️➡️，用於學院特色專業畜牧專業等科學研究支出👷🏽♀️。增長原因為二級學院動物科技學院安排特色專業課題研究經費🧑🏼🏭。
5.221類住房保障支出136.39萬元，同比增加45.79萬元🟥，增長50.54%，占支出總預算支出0.54%。全部為221類02款01項“住房公積金”，用於學院按照國家政策統一規定為職工計繳的住房公積金支出🧑🏼🦱。增長原因為人員新增🌇，公積金單位繳交增加🙌🏽。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算👩👩👦👦。其中💂🏻♀️：
1.基本支出預算📙。基本支出6351.43萬元，同比增加5184.99萬元，增長444.51%，占支出總預算的25.18%🫛。為人員類人員經費和運轉類公用經費支出預算🍠。增長的主要原因：2024年編外人員經費4800萬元根據預算管理要求，由2023年的項目支出調整為納入基本支出，基本支出增加🎹。
2.項目支出預算。項目支出預算18876.66萬元，同比增加3959.66萬元📣⤵️，增長26.54%🙁，占支出總預算的74.82%。增長的主要原因：學院擴大招生規模🧎🏻♂️➡️，學院規模新建設、各類生均運轉支出及運維保障支出增加🏄♀️。
四、財政撥款收支總體情況說明
2024年財政撥款總收入12206.4萬元👩🏼🦱，財政撥款總支出12206.4萬元🧍🏻♂️，同比增加5003.55萬元💂🏽♀️，增長69.47%，占比48.38%🤸🏿♀️，其中自治區本級經費撥款9335.35萬元、一般債券482萬元、中央補助經費撥款2389.05萬元🍙🙍🏼。無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增長的主要原因：財政政策性增支👨🏿🦰，院校擴大招生規模教育經費增加🔮，人員增加及正常晉職晉檔提資等。
五👩🏽🍳、一般公共預算支出情況說明
2024年一般公共預算支出預算12206.4萬元✖️，同比增加5003.55萬元🥩，增長69.47%，其中自治區本級經費撥款9335.35萬元☸️、一般債券482萬元、中央補助經費撥款2389.05萬元。無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款🧑🏿🦲。增長的主要原因同上（財政撥款收支總體情況說明）。
（一）按支出功能分類科目劃分🚵🏽，共分為5類🙎🏼👨🏼🌾。其中🚡：
1.205類教育支出11881.29萬元，同比增加4756.29萬元，增長66.75%🧅，占一般公共預算支出97.34%。增長的主要原因：院校擴大招生規模，師生同比增加👼🏿，廳屬院校人員晉職晉檔提資等。全部為205類03款05項“高等職業教育”，包括人員經費、球速基礎設施建設、教學設施設備購置及球速正常運行經費等。
2. 208類社會保障和就業支出60.77萬元，同比增加25.58萬元𓀏👈🏿，增長72.69%，占一般公共預算支出0.5%。增長的主要原因：人員新增。全部為208類05款05項“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 60.77萬元，同比增加25.58萬元🍚👩🏿，用於學院繳納基本養老保險費用支出👳🏽♂️。
3.210類衛生健康支出7.77萬元🦸🏼♂️，同比減少8.5萬元，同比減少52.24%，占一般公共預算支出0.06%。減少的主要原因👳🙋🏿♂️：人員醫療費用因一般公共預算超年度生均公用經費預算總控製數🐡，另由球速教育收費及年終生均經費安排。全部為210類11款02項“事業單位醫療”，用於學院繳納醫療保險費用支出。
4.213類農林水支出205萬元，同比增加205萬元，增長100%🧑🏿✈️，占一般公共預算支出1.68%👎🏼。🎞。全部為213類01款06項“科技轉化與推廣服務”，用於學院特色專業畜牧專業等科學研究支出。增長原因為二級學院動物科技學院安排特色專業課題研究經費。
5.221類住房保障支出51.57萬元，同比增加28.18萬元📣，增長120.48%，占一般公共預算支出0.42%🌁。增長的主要原因🚶🏻♀️➡️：人員新增。全部為221類02款01項“住房公積金”，用於學院按照國家政策統一規定為職工計繳的住房公積金支出。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：
1.基本支出預算。基本支出284.94萬元，同比減少0.91萬元，減少0.32%🍂，占一般公共預算總支出2.33%🧑🦼➡️。其中人員經費支出預算279.45萬元🤟，運轉類公用經費5.5萬元📦。
2.項目支出預算📽。項目支出預算11921.46萬元🦷，同比增加5004.46萬元，增長72.35%🕤👨🏽💻，占一般公共預算總支出97.67%。增長的主要原因🥭：院校擴大招生規模。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年基本支出284.94萬元，同比減少0.91萬元，減少0.32%。其中：
（一）人員經費情況
人員經費279.45萬元🛁，占一般公共預算基本支出98.07%💆🏿。主要包括基本工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出及其他對個人和家庭的補助支出等。
（二）公用經費情況
公用經費5.5萬元，占一般公共預算基本支出1.93%。主要包括工會經費等商品和服務支出。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我學院嚴格按照自治區財政廳核定的“三公”經費預算控製數編製預算，2024年一般公共預算資金安排 “三公”經費支出預算0萬元💏𓀒，同比增加0萬元🧑🏽🦳，與上年持平👩🏿🚀。主要原因：球速体育沒有安排一般公共預算“三公”經費支出，全部為納入財政專戶管理的自有收入經費支出🍨。
（一）“因公出國（境）費”0萬元，同比上年持平🧙♂️。
（二）“公務接待費”0萬元🉑，同比上年持平🧙🏽。
（三）“公務用車購置費”0萬元🌭，同上年持平🤱🏿。
（四）“公務用車運行維護費”0萬元，同比上年持平🏪。
八🔟、政府性基金預算情況說明
2024年我學院無政府性基金預算🚵。
九、國有資本經營預算支出情況說明
2024年我學院無國有資本經營預算👨🏼🔬。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業運行經費安排情況說明
我學院2024年沒有事業運行經費🧏🏻。
（二）政府采購預算安排情況說明
2024年政府采購預算8305.24萬元👨🏽🚒，其中集中采購預算1015.5萬元，占政府采購預算12.23%；分散采購預算7289.74萬元✋🏻🧙🏿，占政府采購預算87.77%。我院按照“應編盡編📌、應采盡采”的原則，凡是納入政府采購範圍的均編製政府采購預算。
1.按政府采購資金類型分類。一般公共預算撥款6313.34萬元，占政府采購預算的76.02%⏮，納入財政專戶管理資金收入安排1991.9萬元，占政府采購預算的23.98%。
2.按政府采購項目類型分類。一是集中采購預算1015.5萬元🫸🏼，其中貨物類采購預算520.5萬元🧙🏻♂️、服務類采購預算495萬元。二是分散采購預算7289.74萬元👷🏽♂️，其中貨物類采購預算7100.34萬元、服務類采購預算189.4萬元。
（三）國有資產占用情況說明
1.公務用車情況。我院車輛編製數為3輛🧖🏽，實有在編數3輛♧😠，其中👪：事業一般業務用車3輛。
2.新增“三項資產”情況。我院2024年新增“三項資產”預算0萬元，同比上年63萬元減少63萬元⚀。減少的主要原因是2023年購置公務用車2臺。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
我院根據全面實施預算績效管理要求，組織做好2024年單位預算績效編製工作，按照科學性、可操作性和管理有用性的標準，結合單位職能、項目內容等實際情況📵，科學合理地製定具體🧝🏽♀️、可衡量🫵🏻、可實現的績效目標，並圍繞績效目標編製清晰、可量化或定性、便於考核的績效指標，績效指標涵蓋投入🧚、產出和效益等方面。我院2024年單位預算共有25個項目納入績效目標編製管理範圍，預算資金18876.66萬元。其中，一般公共預算撥款11921.46萬元🛀，納入財政專戶管理的收入6955.2萬元。項目年度績效目標詳見附表，部分重點項目績效目標情況如下：
1.直屬院校運行保障經費7425.01萬元💂🏽♀️。該項目績效目標為保障球速教學工作正常運行，按時支付債券利息，保障招生工作進行，開展合作辦學。
2. 中央現代職業教育質量提升計劃資金1347.8萬元🧛🏻。該項目績效目標為教學實訓條件進一步完善。完全滿足食品工程專業和動物科學專業的學生人才培養需求，科研條件明顯改善🧘🏻。一是建設食品工程學院特色專業及實訓基地🏇🏿✋；辦學規模不斷擴大，新建和完善食品工程實訓室，充分發揮實訓基地的示範作用。二是動物科學研究實訓基地建設。特色高水平高職球速和專業建設全面推進🦔。三是1+X證書製度試點範圍逐步擴大🎰。
3. 高職院校生均撥款經費6053萬元。該項目績效為改善辦學條件👮🏻，保證球速的日常教學🥢🧌、招生辦學、科研工作的正常運轉，提高教學質量和辦學水平；提高教職工的身心健康水平🩳，提升教職工的凝聚力🐦、歸屬感👨👦👦；完成球速体育製定的招生計劃🐕🦺，提高辦學規模🧀。
4.事業單位在職人員績效工資1652.9萬元💻。該項目績效目標為規範學院收入分配，建立保障公平效率的長效激勵機製，在分配中體現多勞多得🦨，優績優酬👩🏻🦼➡️，重點向關鍵崗位、高層次人才做出突出成績的工作人員傾斜，有利於調動教職工的工作積極性，提高教育教學質量、科研水平和辦學效益，有利於穩定和吸引人才，建立一支高水平的師資和管理隊伍↩️，有利於增強整體辦學實力和實現學院科學發展。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金🏋🏼👩🏻🌾。
二、事業收入🏊♂️👱🏼♀️：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三✋🏽、經營收入🤸♀️：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”🥩、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六☁️、年初結轉和結余🚖：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅🤩，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余⇢：指本年度或以前年度預算安排📁、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十🧝🏼♂️、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出✮。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二🪣、“三公”經費🪻：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中🪿，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費🤦♀️、國外城市間交通費😛🍌、住宿費🩶、夥食費、培訓費🤰、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費🏂🏼、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出🦓；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出🧑🦰。
十三🤷🏼♂️、事業運行經費🥷🏼：是指事業單位運行公用經費▪️，包括辦公及印刷費📋、郵電費、差旅費🤸🏿♂️✧、會議費☄️、福利費👼🏻、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費☦️、公務用車運行維護費以及其他費用☀️。
第四部分：球速体育2024年單位預算公開表
詳見球速体育2024年單位預算公開表𓀇。
